Sobral - Transparência

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Empenho

Número

27070001/2026

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Ordinário

Data

27/07/2026

Valor

R$ 19.665,60

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Programa Atividade

APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Centro de Custo

MEDICAMENTOS

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 020/2025 E PMS 2026-2029.

Função

Saúde

Subfunção

Asistência Hospitalar e Ambulatorial

Dados do Favorecido

Favorecido

PANORAMA COM DE PROD MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

01.722.296/0001-17

Licitação

Número

PE24012-SMS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

22/10/2024

Data Publicação

30/07/2024

Valor Estimado

R$ 432.432,80

Valor Total

R$ 222.060,00

Detalhes

Contrato

Número

0020/2025-SMS

Data Assinatura

21/02/2025

Vigência

11/03/2025 - 11/05/2027

Valor Total

R$ 144.789,42

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	VENLAFAXINA, 75MG, CAPSULA GELATINOSA DURA COM ACAO PROLONGADA.	R$ 0,41	48.000,000000	R$ 19.665,60
Total				R$ 19.665,60

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 13399

Data: 31/07/2026

Valor: R$ 10.238,40

Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 63000738513202600, CONTRATO 020/2025 E PMS 2026-2029.

Número: 276177	Data Emissão: 30/07/2026	Doc. Ref.: 202607	Valor Bruto: R$ 10.238,40
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 10.238,40
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2026	N° do CGF do Emitente: 3411273	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223260080909281	Chave Acesso: 23260701722296000117550010002761771002763747	Chave Verific: 23260701722296000117550010002761771002763747	Série do Selo: 0