info Empenho
Número
27060058/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2018
Valor
R$ 4.310,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 30,000000 R$ 4.310,10
Total R$ 4.310,10

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12051
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 4.310,10
Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS
Número: 4106 Data Emissão: 16/07/2018 Doc. Ref.: 201807 Valor Bruto: R$ 4.310,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.310,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180042843808 Chave Acesso: 23180722864845000168550010000041061805507785 Chave Verific: 23-1807-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.106-180. Série do Selo:
Total Geral: R$ 4.310,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS 23/10/2018 23100042   R$ 4.310,10
Total R$ 4.310,10
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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