info Empenho
Número
27060058/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2018
Valor
R$ 4.310,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 30,000000 | R$ 4.310,10 |
| Total | R$ 4.310,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12051 | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS | 03/09/2018 | 4106 | R$ 4.310,10 | |
| Total | R$ 4.310,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS | 23/10/2018 | 23100042 | R$ 4.310,10 | |
| Total | R$ 4.310,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
