info Empenho
Número
27010003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
27/01/2021
Valor
R$ 4.263,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E SABÃO EM PÓ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ORIUNDO DO PE113/2020.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE113/20-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2020
Data Publicação
28/09/2020
Valor Estimado
R$ 296.384,00
Valor Total
R$ 87.789,80
assignment Contrato
Número
1320/2020-SME
Data Assinatura
23/12/2020
Vigência
23/12/2020 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 4.263,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500G. | R$ 35,88 | 95,000000 | R$ 3.408,60 |
| 2 | DETERGENTE, DESENGRAXANTE, DESINCRUSTANTE, LIQUIDO, LÍMPIDO, A BASE DE AGENTES ALCALINOS, DESENGORDURANTES E TENSOATIVOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 9,00 | 95,000000 | R$ 855,00 |
| Total | R$ 4.263,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 445
Data: 05/02/2021
Valor: R$ 4.263,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E SABÃO EM PÓ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ORIUNDO DO PE113/2020.
| Número: 3713 | Data Emissão: 03/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 4.263,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.263,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210007031889 | Chave Acesso: 23210213298511000183550010000037131293693182 | Chave Verific: 23-2102-13.298.511/0001-83-55-001-000.003.713-129. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE, DESENGRAXANTE, DESINCRUSTANTE, LIQUIDO, LÍMPIDO, A BASE DE AGENTES ALCALINOS, DESENGORDURANTES E TENSOATIVOS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 95.0000 | R$ 9,00 | R$ 855,00 |
| 002 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500G. | CAIXA | 95.0000 | R$ 35,88 | R$ 3.408,60 |
Total Geral: R$ 4.263,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E SABÃO EM PÓ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ORIUNDO DO PE113/2020. | 19/02/2021 | 19020014 | R$ 4.263,60 | |
| Total | R$ 4.263,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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