info Empenho
Número
26120034/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/12/2018
Valor
R$ 9.429,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
17/2018
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 228.082,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO | R$ 511,90 | 1,000000 | R$ 511,90 |
| 2 | TV LCD 32'' | R$ 1.830,20 | 2,000000 | R$ 3.660,40 |
| 3 | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA E BASE EM FERRO COR PRETA | R$ 384,30 | 12,000000 | R$ 4.611,60 |
| 4 | VENTILADOR TUFÃO 50CM DE PAREDE | R$ 215,20 | 3,000000 | R$ 645,60 |
| Total | R$ 9.429,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17174
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 9.429,50
Descrição / Justificativa: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DO SUAS
| Número: 3778 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 9.429,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.429,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180083436114 | Chave Acesso: 23181223644399000149550010000037781000037780 | Chave Verific: 23-1812-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.778-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.429,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.429,50 |
| Total | R$ 9.429,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DO SUAS | 06/02/2019 | 06020002 | R$ 9.429,50 |
| Total | R$ 9.429,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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