info Empenho
Número
26110093/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2018
Valor
R$ 534,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
013/2018SEFIN
Data Assinatura
26/09/2018
Vigência
26/09/2018 - 26/09/2019
Valor Total
R$ 2.616,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 100,000000 | R$ 534,00 |
Total | R$ 534,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15689 | AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018. | 05/12/2018 | 980 | R$ 534,00 | |
Total | R$ 534,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018. | 18/12/2018 | 18120086 | R$ 534,00 | |
Total | R$ 534,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |