info Empenho
Número
26110093/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2018
Valor
R$ 534,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
013/2018SEFIN
Data Assinatura
26/09/2018
Vigência
26/09/2018 - 26/09/2019
Valor Total
R$ 2.616,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 100,000000 | R$ 534,00 |
| Total | R$ 534,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15689
Data: 05/12/2018
Valor: R$ 534,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018.
| Número: 980 | Data Emissão: 04/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 534,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 534,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180077288582 | Chave Acesso: 23181214373576000109550010000009800000009806 | Chave Verific: 23-1812-14.373.576/0001-09-55-001-000.000.980-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 534,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 013/2018 E PREGAO ELETRONICO 090/2018. | 18/12/2018 | 18120086 | R$ 534,00 | |
| Total | R$ 534,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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