info Empenho
Número
26100020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 35,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
038/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
28/09/2017 - 28/09/2018
Valor Total
R$ 2.286,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD-R, ESTOJO DE PLASTICO C/50 UND | R$ 35,71 | 1,000000 | R$ 35,71 |
| Total | R$ 35,71 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13775
Data: 23/11/2017
Valor: R$ 35,71
Descrição / Justificativa: REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017.
| Número: 2689 | Data Emissão: 23/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 35,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170070883066 | Chave Acesso: 23171110616533000156550010000026890000026896 | Chave Verific: 23-1711-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.689-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 35,71 |
| Total | R$ 35,71 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017. | 10/05/2018 | 10050032 | R$ 35,71 |
| Total | R$ 35,71 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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