info Empenho
Número
26100020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 35,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
038/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
28/09/2017 - 28/09/2018
Valor Total
R$ 2.286,66

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CD-R, ESTOJO DE PLASTICO C/50 UND R$ 35,71 1,000000 R$ 35,71
Total R$ 35,71

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 35,71
Total R$ 35,71
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017. 10/05/2018 10050032 R$ 35,71
Total R$ 35,71
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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