info Empenho
Número
26100020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 35,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
038/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
28/09/2017 - 28/09/2018
Valor Total
R$ 2.286,66
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CD-R, ESTOJO DE PLASTICO C/50 UND | R$ 35,71 | 1,000000 | R$ 35,71 |
Total | R$ 35,71 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13775 | REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017. | 23/11/2017 | 2689 | R$ 35,71 | |
Total | R$ 35,71 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 35,71 |
Total | R$ 35,71 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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REF A AQUISICAO DE MATERIAS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 038/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260009/2017. | 10/05/2018 | 10050032 | R$ 35,71 |
Total | R$ 35,71 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |