info Empenho
Número
26090008/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
26/09/2023
Valor
R$ 17.122,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CLINICOS PARA CÃES E GATOS DE RUA OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATO 54/2023-AMA E LICITAÇÃO IN23001-AMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.038.392/0001-60
library_books Licitação
Número
IN23001-AMA
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
06/07/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 830.050,30
Valor Total
R$ 830.050,30
assignment Contrato
Número
54/2023-AMA
Data Assinatura
06/07/2023
Vigência
06/07/2023 - 06/07/2026
Valor Total
R$ 1.660.100,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLAPSO DO ÚTERO. | R$ 682,53 | 1,000000 | R$ 682,53 |
| 2 | EVENTRAÇÃO - EVISCERAÇÃO. | R$ 1.160,30 | 1,000000 | R$ 1.160,30 |
| 3 | SUTURA DE FERIMENTOS CUTÂNEOS. | R$ 286,66 | 5,000000 | R$ 1.433,30 |
| 4 | IMOBILIZAÇÃO COM ATADURA GESSADA - 10 À 20 KG. | R$ 238,88 | 2,000000 | R$ 477,76 |
| 5 | CESARIANA 10 A 20 KG. | R$ 1.313,02 | 1,000000 | R$ 1.313,02 |
| 6 | PIOMETRA 10 A 20 KG. | R$ 1.313,02 | 1,000000 | R$ 1.313,02 |
| 7 | PROLAPSO DO ÚTERO - 10 À 20 KG. | R$ 653,15 | 1,000000 | R$ 653,15 |
| 8 | EVENTRAÇÃO - EVISCERAÇÃO 10 À 20 KG. | R$ 1.160,30 | 1,000000 | R$ 1.160,30 |
| 9 | HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ACESSO ABDOMINAL 10 À 20 KG. | R$ 1.365,06 | 1,000000 | R$ 1.365,06 |
| 10 | CONSULTA GENERALISTA. | R$ 69,95 | 5,002900 | R$ 349,95 |
| 11 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO SUBCUTÂNEA OU INTRAMUSCULAR. | R$ 20,40 | 5,000000 | R$ 102,00 |
| 12 | SUTURA DE FERIMENTOS CUTÂNEOS - 10 À 20 KG. | R$ 409,52 | 5,000000 | R$ 2.047,60 |
| 13 | DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. | R$ 32,06 | 5,000000 | R$ 160,30 |
| 14 | TRANQUILIZAÇÃO. | R$ 69,65 | 10,000000 | R$ 696,50 |
| 15 | EUTANÁSIA. | R$ 136,96 | 5,000000 | R$ 684,80 |
| 16 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVENOSA. | R$ 26,24 | 5,000000 | R$ 131,20 |
| 17 | SOL. DE USO PADRÃO (FISIOL./RINGER/GLICOFIS.) 250ML. | R$ 62,67 | 5,000000 | R$ 313,35 |
| 18 | LIMPEZA DE OUVIDO. | R$ 40,81 | 10,000000 | R$ 408,10 |
| 19 | SOL. DE GLICOSE HIPERTÔNICA OU MANITOL - 250ML. | R$ 93,27 | 2,000000 | R$ 186,54 |
| 20 | EXENTERAÇÃO DO GLOBO OCULAR. | R$ 819,04 | 2,000000 | R$ 1.638,08 |
| 21 | PROTUSÃO DO GLOBO OCULAR (TRAT. CONSERVADOR). | R$ 422,64 | 2,000000 | R$ 845,28 |
| Total | R$ 17.122,14 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18840
Data: 15/12/2023
Valor: R$ 5.150,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CLINICOS PARA CÃES E GATOS DE RUA OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATO 54/2023-AMA E LICITAÇÃO IN23001-AMA.
| Número: 430 | Data Emissão: 15/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 5.150,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.150,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 93491 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: dg4s82wof936l5rujeivhmqxkyc | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUTURA DE FERIMENTOS CUTÂNEOS. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 286,66 | R$ 1.433,30 |
| 002 | SUTURA DE FERIMENTOS CUTÂNEOS - 10 À 20 KG. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 409,52 | R$ 2.047,60 |
| 003 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO SUBCUTÂNEA OU INTRAMUSCULAR. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 20,40 | R$ 102,00 |
| 004 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVENOSA. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 26,24 | R$ 131,20 |
| 005 | CONSULTA GENERALISTA. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 69,95 | R$ 279,80 |
| 006 | DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 32,06 | R$ 160,30 |
| 007 | PROLAPSO DO ÚTERO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 682,53 | R$ 682,53 |
| 008 | SOL. DE USO PADRÃO (FISIOL./RINGER/GLICOFIS.) 250ML. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 62,67 | R$ 313,35 |
Total Geral: R$ 5.150,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120325 | R$ 11.972,06 |
| Total | R$ 11.972,06 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.150,08 |
| Total | R$ 5.150,08 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CLINICOS PARA CÃES E GATOS DE RUA OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATO 54/2023-AMA E LICITAÇÃO IN23001-AMA. | 21/02/2024 | 21020103 | R$ 5.150,08 |
| Total | R$ 5.150,08 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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