info Empenho
Número
26080043/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2019
Valor
R$ 403,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDE PARA O CSF DO CAIÇARA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A PREFEITURA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.231.103/0001-73
library_books Licitação
Número
CP006/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
04/06/2018
Data Publicação
04/06/2018
Valor Estimado
R$ 2.500.000,00
Valor Total
R$ 2.500.000,00
assignment Contrato
Número
0007/2019-GABP
Data Assinatura
27/03/2019
Vigência
27/03/2019 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 14.125.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | R$ 1,00 | 403,300000 | R$ 403,30 |
| Total | R$ 403,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12277
Data: 10/09/2019
Valor: R$ 403,30
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDE PARA O CSF DO CAIÇARA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A PREFEITURA DE SOBRAL.
| Número: 2946 | Data Emissão: 10/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 403,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 403,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111566 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 685826515 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | UNIDADE | 403.3000 | R$ 1,00 | R$ 403,30 |
Total Geral: R$ 403,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDE PARA O CSF DO CAIÇARA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A PREFEITURA DE SOBRAL. | 20/09/2019 | 20090150 | R$ 403,30 | |
| Total | R$ 403,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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