info Empenho
Número
26080006/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2016
Valor
R$ 494,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08260008/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP013/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2016
Data Publicação
03/02/2016
Valor Estimado
R$ 44.245,00
Valor Total
R$ 30.583,00
assignment Contrato
Número
0132016-3
Data Assinatura
11/05/2016
Vigência
11/05/2016 - 11/05/2017
Valor Total
R$ 17.290,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 4,94 | 100,000000 | R$ 494,00 |
| Total | R$ 494,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13521
Data: 26/08/2016
Valor: R$ 494,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2416 | Data Emissão: 26/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 494,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 494,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160048565018 | Chave Acesso: 23160818370372000175550010000024160000024169 | Chave Verific: 23-1608-18.370.372/0001-75-55-001-000.002.416-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 100.0000 | R$ 4,94 | R$ 494,00 |
Total Geral: R$ 494,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 08260008/2016 | 15/09/2016 | 15090024 | R$ 494,00 | |
| Total | R$ 494,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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