info Empenho
Número
26070021/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2021
Valor
R$ 4.725,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0056/2021-SAUDE
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
08/03/2021 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 157.763,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | R$ 1,05 | 4.500,000000 | R$ 4.725,00 |
| Total | R$ 4.725,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15320
Data: 20/08/2021
Valor: R$ 4.463,55
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6745 | Data Emissão: 13/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 4.463,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.463,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129210314736200 | Chave Acesso: 29210823232280000169550010000067451001252538 | Chave Verific: 29210823232280000169550010000067451001252538 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | FRASCO | 4251.0000 | R$ 1,05 | R$ 4.463,55 |
Cód. Liquidação: 16809
Data: 20/09/2021
Valor: R$ 261,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7063 | Data Emissão: 02/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 261,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 261,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 129210316708324 | Chave Acesso: 29210923232280000169550010000070631001276397 | Chave Verific: 29210923232280000169550010000070631001276397 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | FRASCO | 249.0000 | R$ 1,05 | R$ 261,45 |
Total Geral: R$ 4.725,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/12/2021 | 08120020 | R$ 261,45 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 05/10/2021 | 05100012 | R$ 4.463,55 | |
| Total | R$ 4.725,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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