info Empenho
Número
26070009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2018
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.533.809/0001-20
library_books Licitação
Número
PP042/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2017
Data Publicação
31/05/2017
Valor Estimado
R$ 2.085.000,00
Valor Total
R$ 1.334.400,00
assignment Contrato
Número
068/2017-SMS
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
07/08/2017 - 07/08/2018
Valor Total
R$ 1.334.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12364
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 13.456,31
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 252 | Data Emissão: 02/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 13.456,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.456,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11840 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BcUxoj6NVZ1F | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12374
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 32.630,51
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 253 | Data Emissão: 02/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 32.630,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.630,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11840 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AJ0EB2zDnHHy | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14040
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 10.454,75
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 269 | Data Emissão: 06/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 10.454,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.454,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11840 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nvrsBpKjgK0Y | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 56.541,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/11/2018 | 09110054 | R$ 10.454,75 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/10/2018 | 11100015 | R$ 32.630,51 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/10/2018 | 09100057 | R$ 13.456,31 | |
| Total | R$ 56.541,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 24/09/2018 | 24090001 | R$ 70.000,00 |
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 16/11/2018 | 16110022 | R$ 3.458,43 |
| Total | R$ 73.458,43 | ||
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