info Empenho
Número
26050002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/05/2020
Valor
R$ 11.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 11.900,00 | 1,000000 | R$ 11.900,00 |
| Total | R$ 11.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6064
Data: 22/06/2020
Valor: R$ 8.833,52
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-
| Número: 157188 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 8.833,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.833,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150U.7910.5151.9936499-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.833,52 | R$ 8.833,52 |
Total Geral: R$ 8.833,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018- | 29/07/2020 | 29070034 | R$ 8.833,52 | |
| Total | R$ 8.833,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 22/06/2020 | 22060006 | R$ 3.066,48 |
| Total | R$ 3.066,48 | ||
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