info Empenho
Número
26030023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/03/2021
Valor
R$ 32.792,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP007/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2020
Data Publicação
13/08/2020
Valor Estimado
R$ 643.368,00
Valor Total
R$ 423.960,00
assignment Contrato
Número
0410/2020-SAUDE
Data Assinatura
26/10/2020
Vigência
26/10/2020 - 25/10/2021
Valor Total
R$ 111.711,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | R$ 0,32 | 30.000,000000 | R$ 9.600,00 |
| 2 | BICARBONATO DE SODIO, 8,4%, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | R$ 0,84 | 1.000,000000 | R$ 840,00 |
| 3 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 2,54 | 8.800,000000 | R$ 22.352,00 |
| Total | R$ 32.792,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5959
Data: 28/04/2021
Valor: R$ 10.948,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 20553 | Data Emissão: 27/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 10.948,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.948,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210023707740 | Chave Acesso: 23210405675713000179550010000205531000205539 | Chave Verific: 23210405675713000179550010000205531000205539 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | AMPOLA | 30000.0000 | R$ 0,32 | R$ 9.600,00 |
| 002 | BICARBONATO DE SODIO, 8,4%, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | AMPOLA | 1000.0000 | R$ 0,84 | R$ 840,00 |
| 003 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 200.0000 | R$ 2,54 | R$ 508,00 |
Cód. Liquidação: 9880
Data: 27/05/2021
Valor: R$ 21.844,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 20772 | Data Emissão: 26/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 21.844,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.844,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210029962520 | Chave Acesso: 23210505675713000179550010000207721000207728 | Chave Verific: 23210505675713000179550010000207721000207728 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 8600.0000 | R$ 2,54 | R$ 21.844,00 |
Total Geral: R$ 32.792,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/07/2021 | 06070053 | R$ 21.844,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS HOSPITAIS INTERVENCIONADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/05/2021 | 26050039 | R$ 10.948,00 | |
| Total | R$ 32.792,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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