info Empenho
Número
26030014/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/03/2018
Valor
R$ 471,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIcO 03260001/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 1.554,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,33 | 15,000000 | R$ 19,95 |
| 2 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 8,000000 | R$ 100,72 |
| 3 | TESOURA ESCOLAR | R$ 1,03 | 1,000000 | R$ 1,03 |
| 4 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL | R$ 72,11 | 1,000000 | R$ 72,11 |
| 5 | LAPIS GRAFITE 2MM | R$ 18,58 | 3,000000 | R$ 55,74 |
| 6 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 34,000000 | R$ 217,26 |
| 7 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 0,48 | 10,000000 | R$ 4,80 |
| Total | R$ 471,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3707
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 399,50
Descrição / Justificativa: AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIcO 03260001/2018.
| Número: 3045 | Data Emissão: 17/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 399,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 399,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180022886350 | Chave Acesso: 23180410616533000156550010000030450000030459 | Chave Verific: 23-1804-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.045-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 399,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIcO 03260001/2018. | 10/05/2018 | 10050042 | R$ 399,50 | |
| Total | R$ 399,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 01/11/2018 | 01110053 | R$ 72,11 |
| Total | R$ 72,11 | ||
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