info Empenho
Número
26020074/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 5.168,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
237/2018-SMS
Data Assinatura
06/09/2018
Vigência
06/09/2018 - 06/09/2019
Valor Total
R$ 162.715,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO P/ LIXO 50L | R$ 0,79 | 1.600,000000 | R$ 1.264,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 30L | R$ 0,68 | 1.600,000000 | R$ 1.088,00 |
| 3 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | R$ 1,76 | 1.600,000000 | R$ 2.816,00 |
| Total | R$ 5.168,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3127
Data: 12/03/2019
Valor: R$ 578,72
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12376 | Data Emissão: 12/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 578,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 578,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190015547078 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000123761996787781 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO P/ LIXO 50L | PACOTE | 600.0000 | R$ 0,79 | R$ 474,00 |
| 002 | SACO PARA LIXO 30L | UNIDADE | 154.0000 | R$ 0,68 | R$ 104,72 |
Cód. Liquidação: 3465
Data: 28/03/2019
Valor: R$ 3.606,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12427 | Data Emissão: 28/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 3.606,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.606,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190019223482 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000124271473929530 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO P/ LIXO 50L | PACOTE | 1000.0000 | R$ 0,79 | R$ 790,00 |
| 002 | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | PACOTE | 1600.0000 | R$ 1,76 | R$ 2.816,00 |
Cód. Liquidação: 4086
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 983,28
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12472 | Data Emissão: 08/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 983,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 983,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190021782741 | Chave Acesso: 23190412337358000193550010000124721686346574 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 30L | UNIDADE | 1446.0000 | R$ 0,68 | R$ 983,28 |
Total Geral: R$ 5.168,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100120 | R$ 3.606,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/05/2019 | 24050066 | R$ 983,28 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/05/2019 | 24050065 | R$ 578,72 | |
| Total | R$ 5.168,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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