info Empenho
Número
26020069/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 9.744,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 812 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME CONTRATO N°123/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
PE046/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2018
Data Publicação
15/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.060.950,00
Valor Total
R$ 624.470,00
assignment Contrato
Número
123/2018-SMS
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
01/06/2018 - 01/06/2019
Valor Total
R$ 535.699,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 12,00 | 812,000000 | R$ 9.744,00 |
| Total | R$ 9.744,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3562
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 9.744,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 812 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME CONTRATO N°123/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
| Número: 947 | Data Emissão: 08/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 9.744,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.744,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 313285120 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | UNIDADE | 812.0000 | R$ 12,00 | R$ 9.744,00 |
Total Geral: R$ 9.744,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 812 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME CONTRATO N°123/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021. | 12/04/2019 | 12040273 | R$ 9.744,00 | |
| Total | R$ 9.744,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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