info Empenho
Número
26020030/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 9.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
031/2019-SMS
Data Assinatura
19/02/2019
Vigência
19/02/2019 - 18/02/2020
Valor Total
R$ 66.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIA PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX C/100 | R$ 16,50 | 600,000000 | R$ 9.900,00 |
Total | R$ 9.900,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2292
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 9.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 255823 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190013696049 | Chave Acesso: 23190302626340000158550040002558231244623343 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIA PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX C/100 | UNIDADE | 600.0000 | R$ 16,50 | R$ 9.900,00 |
Total Geral: R$ 9.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040176 | R$ 9.900,00 | |
Total | R$ 9.900,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |