info Empenho
Número
26010060/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 337,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS REGINA JUSTA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.739.301/0001-74
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
045/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 31.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 0,56 | 6,000000 | R$ 3,36 |
| 2 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | R$ 14,28 | 15,000000 | R$ 214,20 |
| 3 | MACARRÃO SPAGUETE ( PCTS DE 500G EM FARDOS DE 5KG ) | R$ 1,33 | 90,000000 | R$ 119,70 |
| Total | R$ 337,26 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 903
Data: 15/02/2018
Valor: R$ 337,26
Descrição / Justificativa: COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS REGINA JUSTA
| Número: 289 | Data Emissão: 15/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 337,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 337,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180009340088 | Chave Acesso: 23180222739301000174550010000002890000002896 | Chave Verific: 23-1802-22.739.301/0001-74-55-001-000.000.289-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 337,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS REGINA JUSTA | 02/03/2018 | 02030019 | R$ 337,26 | |
| Total | R$ 337,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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