info Empenho
Número
25110013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
25/11/2024
Valor
R$ 16.250,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2025
Valor Total
R$ 2.665.809,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 6,50 | 2.200,000000 | R$ 14.300,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 6,50 | 300,000000 | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 16.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21227
Data: 19/12/2024
Valor: R$ 7.859,92
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 1127 | Data Emissão: 19/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 7.859,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.859,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kqc8j9slrtguwy6i45xzema3hbo | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | QUILOGRAMA | 1122.9185 | R$ 6,50 | R$ 7.298,97 |
| 002 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | QUILOGRAMA | 86.3000 | R$ 6,50 | R$ 560,95 |
Total Geral: R$ 7.859,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO | 31/12/2024 | 31120059 | R$ 8.390,08 |
| Total | R$ 8.390,08 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.859,92 |
| Total | R$ 7.859,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 11/03/2025 | 11030002 | R$ 7.859,92 |
| Total | R$ 7.859,92 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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