info Empenho
Número
25100031/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
25/10/2019
Valor
R$ 5.464,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC.JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO.(MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
159/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 262.310,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,97 | 1.840,000000 | R$ 5.464,80 |
| Total | R$ 5.464,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16538 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC.JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO.(MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 20/11/2019 | 36 | R$ 5.464,80 | |
| Total | R$ 5.464,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC.JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO.(MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110197 | R$ 5.464,80 | |
| Total | R$ 5.464,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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