info Empenho
Número
25090065/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
25/09/2019
Valor
R$ 13.244,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0017/2019-SESEC
Data Assinatura
21/05/2019
Vigência
21/05/2019 - 20/05/2020
Valor Total
R$ 85.305,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 1,00 | 13.244,560000 | R$ 13.244,56 |
Total | R$ 13.244,56 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15849 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 04/11/2019 | 090859 | R$ 1.321,66 | |
17511 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 02/12/2019 | 099646 | R$ 2.348,47 | |
17513 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 02/12/2019 | 099723 | R$ 7.181,68 | |
Total | R$ 10.851,81 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 13/12/2019 | 13120231 | R$ 7.181,68 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 13/12/2019 | 13120212 | R$ 2.348,47 | |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 27/11/2019 | 27110047 | R$ 1.321,66 | |
Total | R$ 10.851,81 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 2.392,75 |
Total | R$ 2.392,75 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 21/02/2020 | 21020026 | R$ 2.392,75 |
Total | R$ 2.392,75 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |