info Empenho
Número
25090065/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
25/09/2019
Valor
R$ 13.244,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0017/2019-SESEC
Data Assinatura
21/05/2019
Vigência
21/05/2019 - 20/05/2020
Valor Total
R$ 85.305,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 1,00 | 13.244,560000 | R$ 13.244,56 |
| Total | R$ 13.244,56 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15849
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 1.321,66
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO.
| Número: 090859 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.321,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.321,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 101V.1638.2861.9100699-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1321.6600 | R$ 1,00 | R$ 1.321,66 |
Cód. Liquidação: 17511
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 2.348,47
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO.
| Número: 099646 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 2.348,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.348,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 502W.9457.2577.3886299-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 2348.4700 | R$ 1,00 | R$ 2.348,47 |
Cód. Liquidação: 17513
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 7.181,68
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO.
| Número: 099723 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 7.181,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.181,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 119B.1771.1861.9559799-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 7181.6800 | R$ 1,00 | R$ 7.181,68 |
Total Geral: R$ 10.851,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 13/12/2019 | 13120231 | R$ 7.181,68 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 13/12/2019 | 13120212 | R$ 2.348,47 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 27/11/2019 | 27110047 | R$ 1.321,66 | |
| Total | R$ 10.851,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 2.392,75 |
| Total | R$ 2.392,75 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 06080071 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC PELO SEU USO. | 21/02/2020 | 21020026 | R$ 2.392,75 |
| Total | R$ 2.392,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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