info Empenho
Número
25090057/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/09/2019
Valor
R$ 2.976,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Data Publicação
01/04/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
assignment Contrato
Número
0194/2019-SMS
Data Assinatura
05/08/2019
Vigência
05/08/2019 - 04/08/2020
Valor Total
R$ 57.061,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | R$ 0,23 | 200,000000 | R$ 46,00 |
| 2 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | R$ 0,23 | 1.500,000000 | R$ 345,00 |
| 3 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | R$ 3,10 | 260,000000 | R$ 806,00 |
| 4 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | R$ 5,30 | 150,000000 | R$ 795,00 |
| 5 | FIO DE SUTURA, POLIAMIDA 2-0, AGULHA 3/8 20/22MM CIRCULO CORTANTE, ESTERIL, UNID | R$ 1,10 | 120,000000 | R$ 132,00 |
| 6 | FRASCO, PORTA LAMINA,EM POLIPROPILENO (PP) RANHURAS INTERNAS, ARMAZENAMENTO 03 L | R$ 0,31 | 1.800,000000 | R$ 558,00 |
| 7 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | R$ 0,07 | 160,000000 | R$ 11,20 |
| 8 | MASCARA, DE VENTURI, ADULTO, CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO POR: MASCARA | R$ 9,45 | 30,000000 | R$ 283,50 |
| Total | R$ 2.976,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14513
Data: 10/10/2019
Valor: R$ 2.265,75
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12914 | Data Emissão: 08/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 2.265,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.265,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190065875483 | Chave Acesso: 23191026436406000105550010000129141000129142 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | UNIDADE | 260.0000 | R$ 3,10 | R$ 806,00 |
| 002 | ALCOOL, 99,5% - (PA)., ABSOLUTO, LIQUIDO, ATENDENDO A NORMA NBR 5991/97 LEIS N.5 | FRASCO | 150.0000 | R$ 5,30 | R$ 795,00 |
| 003 | FIO DE SUTURA, POLIAMIDA 2-0, AGULHA 3/8 20/22MM CIRCULO CORTANTE, ESTERIL, UNID | UNIDADE | 120.0000 | R$ 1,10 | R$ 132,00 |
| 004 | LAMINA, DE BISTURI, DESCARTAVEL, N° 10, CAIXA COM 100 UNIDADES, ACO INOXIDAVEL O | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,23 | R$ 46,00 |
| 005 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 0,23 | R$ 345,00 |
| 006 | MASCARA, DE VENTURI, ADULTO, CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO POR: MASCARA | UNIDADE | 15.0000 | R$ 9,45 | R$ 141,75 |
Cód. Liquidação: 16708
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 212,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13406 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 212,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 212,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190071769558 | Chave Acesso: 23191126436406000105550010000134061000134064 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO, PORTA LAMINA,EM POLIPROPILENO (PP) RANHURAS INTERNAS, ARMAZENAMENTO 03 L | UNIDADE | 650.0000 | R$ 0,31 | R$ 201,50 |
| 002 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | UNIDADE | 150.0000 | R$ 0,07 | R$ 10,50 |
Total Geral: R$ 2.477,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/12/2019 | 10120035 | R$ 212,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/12/2019 | 10120034 | R$ 2.265,75 | |
| Total | R$ 2.477,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/01/2020 | R$ 141,75 |
| Total | R$ 141,75 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/03/2020 | 10030053 | R$ 141,75 |
| Total | R$ 141,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 357,20 |
| Total | R$ 357,20 | |
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