info Empenho
Número
25070040/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/07/2018
Valor
R$ 733,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP009/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
05/04/2018
Valor Estimado
R$ 448.949,12
Valor Total
R$ 364.371,30
assignment Contrato
Número
176/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 126.123,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL, PCT DE 01KG/FD DE 10 A 30KG | R$ 2,11 | 60,000000 | R$ 126,60 |
| 2 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,15 | 60,000000 | R$ 129,00 |
| 3 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,75 | 48,000000 | R$ 132,00 |
| 4 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,80 | 48,000000 | R$ 134,40 |
| 5 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30KG | R$ 2,60 | 20,000000 | R$ 52,00 |
| 6 | FLOCÃO MILHO 500G | R$ 1,15 | 5,000000 | R$ 5,75 |
| 7 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,40 | 30,000000 | R$ 102,00 |
| 8 | OLEO DE SOJA REFINADO | R$ 3,88 | 12,000000 | R$ 46,56 |
| 9 | SAL IODADO REFINADO | R$ 0,48 | 10,000000 | R$ 4,80 |
| Total | R$ 733,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9833
Data: 02/08/2018
Valor: R$ 733,11
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 41081 | Data Emissão: 02/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 733,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 733,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180047219713 | Chave Acesso: 23180835043876000108550010000410811084510449 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 733,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 733,11 |
| Total | R$ 733,11 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS GERAL, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 14/02/2019 | 14020082 | R$ 733,11 |
| Total | R$ 733,11 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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