info Empenho
Número
25060064/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2018
Valor
R$ 603,51
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXA PARA MADEIRA Nº 120 | R$ 0,61 | 100,000000 | R$ 61,00 |
| 2 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 6,10 | 3,000000 | R$ 18,30 |
| 3 | BROCHA RETANGULAR 16X6CM | R$ 5,24 | 10,000000 | R$ 52,40 |
| 4 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 9,61 | 5,000000 | R$ 48,05 |
| 5 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,81 | 5,000000 | R$ 24,05 |
| 6 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 7,80 | 5,000000 | R$ 39,00 |
| 7 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 3,49 | 50,000000 | R$ 174,50 |
| 8 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | R$ 28,96 | 1,000000 | R$ 28,96 |
| 9 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 17,47 | 5,000000 | R$ 87,35 |
| 10 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 13,98 | 5,000000 | R$ 69,90 |
| Total | R$ 603,51 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140 | 06/07/2018 | 3515 | R$ 603,51 | ||
| Total | R$ 603,51 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/08/2018 | 30080014 | R$ 603,51 | |
| Total | R$ 603,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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