info Empenho
Número
25060062/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 151.291,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-1
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADO | R$ 4,65 | 1.734,000000 | R$ 8.063,10 |
| 2 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 5,15 | 19.924,000000 | R$ 102.608,60 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 5,92 | 4.175,000000 | R$ 24.716,00 |
| 4 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 3,49 | 1.049,000000 | R$ 3.661,01 |
| 5 | MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G | R$ 8,06 | 1.519,000000 | R$ 12.243,14 |
| Total | R$ 151.291,85 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12641 | 22/07/2015 | 001614 | R$ 13.290,14 | ||
| 12642 | 29/07/2015 | 001624 | R$ 811,04 | ||
| 12643 | 28/07/2015 | 001623 | R$ 33.475,00 | ||
| 13851 | 07/08/2015 | 001638 | R$ 11.650,56 | ||
| 14351 | 19/08/2015 | 001654 | R$ 32.645,00 | ||
| 16188 | 17/09/2015 | 001712 | R$ 25.750,00 | ||
| 16190 | 14/09/2015 | 001703 | R$ 12.254,40 | ||
| 19465 | 06/11/2015 | 001787 | R$ 869,01 | ||
| 21013 | 19/11/2015 | 001818 | R$ 1.176,45 | ||
| Total | R$ 131.921,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 15/12/2015 | 15120120 | R$ 1.176,45 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 25/11/2015 | 25110005 | R$ 869,01 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 28/09/2015 | 28090007 | R$ 38.004,40 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 31/08/2015 | 31080020 | R$ 26.645,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 26/08/2015 | 26080037 | R$ 6.000,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 26/08/2015 | 26080036 | R$ 11.650,56 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 06/08/2015 | 06080018 | R$ 47.576,18 | |
| Total | R$ 131.921,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/02/2016 | R$ 6.886,65 |
| Total | R$ 6.886,65 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 18/02/2016 | 18020052 | R$ 6.886,65 |
| Total | R$ 6.886,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 5.596,95 |
| Total | R$ 5.596,95 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 6.886,65 |
| Total | R$ 6.886,65 | |
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