info Empenho
Número
25060062/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 151.291,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-1
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADO | R$ 4,65 | 1.734,000000 | R$ 8.063,10 |
| 2 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 5,15 | 19.924,000000 | R$ 102.608,60 |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 5,92 | 4.175,000000 | R$ 24.716,00 |
| 4 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 3,49 | 1.049,000000 | R$ 3.661,01 |
| 5 | MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G | R$ 8,06 | 1.519,000000 | R$ 12.243,14 |
| Total | R$ 151.291,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12641
Data: 22/07/2015
Valor: R$ 13.290,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 001614 | Data Emissão: 22/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 13.290,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.290,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150039176232 | Chave Acesso: 23150703562872000131550010000016140000016145 | Chave Verific: 23-1507-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.614-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12642
Data: 29/07/2015
Valor: R$ 811,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 001624 | Data Emissão: 29/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 811,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 811,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150040461937 | Chave Acesso: 23150703562872000131550010000016240000016249 | Chave Verific: 23-1507-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.624-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12643
Data: 28/07/2015
Valor: R$ 33.475,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001623 | Data Emissão: 28/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 33.475,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.475,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150040257879 | Chave Acesso: 23150703562872000131550010000016230000016233 | Chave Verific: 23-1507-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.623-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13851
Data: 07/08/2015
Valor: R$ 11.650,56
Descrição / Justificativa:
| Número: 001638 | Data Emissão: 07/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 11.650,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.650,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150042573764 | Chave Acesso: 23150803562872000131550010000016380000016388 | Chave Verific: 23-1508-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.638-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14351
Data: 19/08/2015
Valor: R$ 32.645,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001654 | Data Emissão: 19/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 32.645,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.645,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150044483047 | Chave Acesso: 23150803562872000131550010000016540000016543 | Chave Verific: 23-1508-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.654-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16188
Data: 17/09/2015
Valor: R$ 25.750,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001712 | Data Emissão: 17/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 25.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050887615 | Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017120000017123 | Chave Verific: 23-1509-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.712-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16190
Data: 14/09/2015
Valor: R$ 12.254,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 001703 | Data Emissão: 14/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 12.254,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.254,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050155500 | Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017030000017035 | Chave Verific: 23-1509-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.703-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19465
Data: 06/11/2015
Valor: R$ 869,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 001787 | Data Emissão: 06/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 869,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 869,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061101657 | Chave Acesso: 23151103562872000131550010000017870000017870 | Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.787-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21013
Data: 19/11/2015
Valor: R$ 1.176,45
Descrição / Justificativa:
| Número: 001818 | Data Emissão: 19/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 1.176,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.176,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150064109912 | Chave Acesso: 23151103562872000131550010000018180000018181 | Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.818-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 131.921,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 15/12/2015 | 15120120 | R$ 1.176,45 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 25/11/2015 | 25110005 | R$ 869,01 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 28/09/2015 | 28090007 | R$ 38.004,40 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 31/08/2015 | 31080020 | R$ 26.645,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 26/08/2015 | 26080037 | R$ 6.000,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 26/08/2015 | 26080036 | R$ 11.650,56 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 06/08/2015 | 06080018 | R$ 47.576,18 | |
| Total | R$ 131.921,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/02/2016 | R$ 6.886,65 |
| Total | R$ 6.886,65 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE | 18/02/2016 | 18020052 | R$ 6.886,65 |
| Total | R$ 6.886,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 5.596,95 |
| Total | R$ 5.596,95 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 6.886,65 |
| Total | R$ 6.886,65 | |
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