Sobral - Transparência

Empenho

Número

25060062/2015

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Modalidade

Ordinário

Data

25/06/2015

Valor

R$ 151.291,85

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Recursos de Convênios Federais

Programa Atividade

MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE

Função

Educação

Subfunção

Alimentação e Nutrição

Dados do Favorecido

Favorecido

DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

03.562.872/0001-31

Licitação

Número

PE043/2014

Modalidade

Pregão

Data Homologação

20/05/2015

Data Publicação

22/12/2014

Valor Estimado

R$ 6.916.798,00

Valor Total

R$ 4.684.617,07

Detalhes

Contrato

Número

0432014-1

Data Assinatura

16/06/2015

Vigência

23/06/2015 - 23/06/2016

Valor Total

R$ 475.763,35

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADO	R$ 4,65	1.734,000000	R$ 8.063,10
2	CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	R$ 5,15	19.924,000000	R$ 102.608,60
3	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G	R$ 5,92	4.175,000000	R$ 24.716,00
4	COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G	R$ 3,49	1.049,000000	R$ 3.661,01
5	MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G	R$ 8,06	1.519,000000	R$ 12.243,14
Total				R$ 151.291,85

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 12641

Data: 22/07/2015

Valor: R$ 13.290,14

Descrição / Justificativa:

Número: 001614	Data Emissão: 22/07/2015	Doc. Ref.: 201507	Valor Bruto: R$ 13.290,14
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 13.290,14
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150039176232	Chave Acesso: 23150703562872000131550010000016140000016145	Chave Verific: 23-1507-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.614-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 12642

Data: 29/07/2015

Valor: R$ 811,04

Descrição / Justificativa:

Número: 001624	Data Emissão: 29/07/2015	Doc. Ref.: 201507	Valor Bruto: R$ 811,04
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 811,04
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150040461937	Chave Acesso: 23150703562872000131550010000016240000016249	Chave Verific: 23-1507-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.624-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 12643

Data: 28/07/2015

Valor: R$ 33.475,00

Descrição / Justificativa:

Número: 001623	Data Emissão: 28/07/2015	Doc. Ref.: 201507	Valor Bruto: R$ 33.475,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 33.475,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150040257879	Chave Acesso: 23150703562872000131550010000016230000016233	Chave Verific: 23-1507-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.623-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 13851

Data: 07/08/2015

Valor: R$ 11.650,56

Descrição / Justificativa:

Número: 001638	Data Emissão: 07/08/2015	Doc. Ref.: 201508	Valor Bruto: R$ 11.650,56
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 11.650,56
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150042573764	Chave Acesso: 23150803562872000131550010000016380000016388	Chave Verific: 23-1508-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.638-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 14351

Data: 19/08/2015

Valor: R$ 32.645,00

Descrição / Justificativa:

Número: 001654	Data Emissão: 19/08/2015	Doc. Ref.: 201508	Valor Bruto: R$ 32.645,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 32.645,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150044483047	Chave Acesso: 23150803562872000131550010000016540000016543	Chave Verific: 23-1508-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.654-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16188

Data: 17/09/2015

Valor: R$ 25.750,00

Descrição / Justificativa:

Número: 001712	Data Emissão: 17/09/2015	Doc. Ref.: 201509	Valor Bruto: R$ 25.750,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 25.750,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150050887615	Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017120000017123	Chave Verific: 23-1509-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.712-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 16190

Data: 14/09/2015

Valor: R$ 12.254,40

Descrição / Justificativa:

Número: 001703	Data Emissão: 14/09/2015	Doc. Ref.: 201509	Valor Bruto: R$ 12.254,40
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 12.254,40
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150050155500	Chave Acesso: 23150903562872000131550010000017030000017035	Chave Verific: 23-1509-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.703-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 19465

Data: 06/11/2015

Valor: R$ 869,01

Descrição / Justificativa:

Número: 001787	Data Emissão: 06/11/2015	Doc. Ref.: 201511	Valor Bruto: R$ 869,01
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 869,01
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150061101657	Chave Acesso: 23151103562872000131550010000017870000017870	Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.787-000.	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 21013

Data: 19/11/2015

Valor: R$ 1.176,45

Descrição / Justificativa:

Número: 001818	Data Emissão: 19/11/2015	Doc. Ref.: 201511	Valor Bruto: R$ 1.176,45
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.176,45
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2015	N° do CGF do Emitente: 17195	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123150064109912	Chave Acesso: 23151103562872000131550010000018180000018181	Chave Verific: 23-1511-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.818-000.	Série do Selo:

Total Geral: R$ 131.921,60

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Status	Valor
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	15/12/2015	15120120		R$ 1.176,45
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	25/11/2015	25110005		R$ 869,01
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	28/09/2015	28090007		R$ 38.004,40
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	31/08/2015	31080020		R$ 26.645,00
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	26/08/2015	26080037		R$ 6.000,00
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	26/08/2015	26080036		R$ 11.650,56
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	06/08/2015	06080018		R$ 47.576,18
Total				R$ 131.921,60

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Liquidação Resto a pagar	03/02/2016	R$ 6.886,65
Total		R$ 6.886,65

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE 043/2014 - PNAE	18/02/2016	18020052	R$ 6.886,65
Total			R$ 6.886,65

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
DECRETO 1805	30/12/2016	R$ 5.596,95
Total		R$ 5.596,95

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019	31/12/2019	R$ 6.886,65
Total		R$ 6.886,65

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