info Empenho
Número
25060039/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
25/06/2019
Valor
R$ 36.369,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR DEMANDA DE CAMINHÕES BASCULANTES 12M³ PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 127/2017.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.273.782/0001-35
library_books Licitação
Número
PE127/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2018
Data Publicação
18/12/2017
Valor Estimado
R$ 2.077.463,20
Valor Total
R$ 1.179.972,00
assignment Contrato
Número
003/2018-SECOMP
Data Assinatura
07/02/2018
Vigência
09/02/2018 - 07/08/2023
Valor Total
R$ 13.698.284,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³ | R$ 404,10 | 90,000000 | R$ 36.369,00 |
| Total | R$ 36.369,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8516 | REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR DEMANDA DE CAMINHÕES BASCULANTES 12M³ PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 127/2017. | 09/07/2019 | 821 | R$ 15.759,90 | |
| Total | R$ 15.759,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR DEMANDA DE CAMINHÕES BASCULANTES 12M³ PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 127/2017. | 16/08/2019 | 16080027 | R$ 15.759,90 | |
| Total | R$ 15.759,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo não será utilizado | 01/10/2019 | 01100015 | R$ 20.609,10 |
| Total | R$ 20.609,10 | ||
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