info Empenho
Número
25060031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2021
Valor
R$ 1.449,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0122/2021-SMS
Data Assinatura
30/04/2021
Vigência
30/04/2021 - 24/03/2022
Valor Total
R$ 14.490,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 4,83 | 300,000000 | R$ 1.449,00 |
| Total | R$ 1.449,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13945
Data: 13/08/2021
Valor: R$ 1.449,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1258 | Data Emissão: 11/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 1.449,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.449,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210050432286 | Chave Acesso: 23210834590793000168550000000012581981597636 | Chave Verific: 23210834590793000168550000000012581981597636 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 300.0000 | R$ 4,83 | R$ 1.449,00 |
Total Geral: R$ 1.449,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/09/2021 | 09090063 | R$ 1.449,00 | |
| Total | R$ 1.449,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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