info Empenho
Número
25010002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
25/01/2022
Valor
R$ 83.540,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.200,000000 | R$ 4.440,00 |
| 2 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.400,000000 | R$ 5.180,00 |
| 3 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.400,000000 | R$ 14.000,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.400,000000 | R$ 5.180,00 |
| 5 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.600,000000 | R$ 16.000,00 |
| 6 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.200,000000 | R$ 4.440,00 |
| 7 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 1.400,000000 | R$ 6.300,00 |
| 8 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.400,000000 | R$ 14.000,00 |
| 9 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.400,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 83.540,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 11/03/2022 | 11 | R$ 82.064,50 | |
| Total | R$ 82.064,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040084 | R$ 82.064,50 | |
| Total | R$ 82.064,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 30/03/2022 | 30030010 | R$ 1.475,50 |
| Total | R$ 1.475,50 | ||
