info Empenho
Número
24120001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
24/12/2018
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.828.753/0001-06
library_books Licitação
Número
RP079/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/11/2018
Data Publicação
28/11/2018
Valor Estimado
R$ 650.000,00
Valor Total
R$ 710.000,00
assignment Contrato
Número
018/2018-SECOGE
Data Assinatura
28/11/2018
Vigência
28/11/2018 - 28/11/2019
Valor Total
R$ 812.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXA POR TANSAÇÃO SERVIÇOS DE HOTELARIA NACIONAL/INTERNACIONAL | R$ 1,00 | 10.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16978
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 531,80
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 531,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 531,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 251183 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 531,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 531,80 |
| Total | R$ 531,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 23/01/2019 | R$ 690,33 |
| Liquidação Resto a pagar | 23/01/2019 | R$ 249,75 |
| Liquidação Resto a pagar | 23/01/2019 | R$ 483,09 |
| Liquidação Resto a pagar | 23/01/2019 | R$ 880,91 |
| Total | R$ 2.304,08 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE. | 14/02/2019 | 14020047 | R$ 483,09 |
| SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE. | 14/02/2019 | 14020015 | R$ 249,75 |
| SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE. | 14/02/2019 | 14020014 | R$ 880,91 |
| SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE. | 14/02/2019 | 14020011 | R$ 690,33 |
| SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (HOSPEDAGEM - ÂMBITO NACIONAL) CONFORME CONTRATO 018/2018-SECOGE. | 05/02/2019 | 05020035 | R$ 531,80 |
| Total | R$ 2.835,88 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 7.164,12 |
| Total | R$ 7.164,12 | |
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