info Empenho
Número
24110023/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2020
Valor
R$ 8.556,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.227.039/0001-16
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
005/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 12/01/2021
Valor Total
R$ 118.762,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL, 500 MG. | R$ 0,09 | 92.000,000000 | R$ 8.556,00 |
| Total | R$ 8.556,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15472
Data: 29/12/2020
Valor: R$ 8.556,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6981 | Data Emissão: 03/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 8.556,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.556,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 42465 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200224461729 | Chave Acesso: 43201221227039000116550000000069811407154803 | Chave Verific: 43201221227039000116550000000069811407154803 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 500 MG. | COMPRIMIDO | 92000.0000 | R$ 0,09 | R$ 8.556,00 |
Total Geral: R$ 8.556,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.556,00 |
| Total | R$ 8.556,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/02/2021 | 18020022 | R$ 8.556,00 |
| Total | R$ 8.556,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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