info Empenho
Número
24110015/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2020
Valor
R$ 1.911,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
153/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
17/09/2019
Valor Estimado
R$ 202.483,70
Valor Total
R$ 54.106,40
assignment Contrato
Número
0113/2020-SAUDE
Data Assinatura
23/03/2020
Vigência
23/03/2020 - 22/03/2021
Valor Total
R$ 2.071,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA, FLEXOFILE 1ª SERIE 15 A 40, 31 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 15,99 | 45,000000 | R$ 719,55 |
| 2 | LIMA, KERR 1ª SERIE 15 A 40, 31 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 15,89 | 75,000000 | R$ 1.191,75 |
| Total | R$ 1.911,30 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/02/2021 | R$ 1.273,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2021 | R$ 638,10 |
| Total | R$ 1.911,30 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/02/2021 | 17020087 | R$ 1.911,30 |
| Total | R$ 1.911,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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