info Empenho
Número
24100014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 226,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
005/2024-SECJEL
Data Assinatura
30/04/2024
Vigência
30/04/2024 - 30/04/2025
Valor Total
R$ 1.775,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 11,33 | 20,000000 | R$ 226,60 |
| Total | R$ 226,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16537
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 226,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
| Número: 8473 | Data Emissão: 25/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 226,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 226,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240060971071 | Chave Acesso: 23241016970003000198550000000084731038545656 | Chave Verific: 23241016970003000198550000000084731038545656 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 11,33 | R$ 226,60 |
Total Geral: R$ 226,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 14/11/2024 | 14110212 | R$ 226,60 | |
| Total | R$ 226,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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