info Empenho
Número
24100007/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2019
Valor
R$ 6.029,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0463/2019-SESEP
Data Assinatura
27/09/2019
Vigência
27/09/2019 - 26/09/2020
Valor Total
R$ 118.015,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 70,59 | 12,000000 | R$ 847,08 |
| 2 | BANCO, RETANGULAR, MONOBLOCO, MEDINDO 1,80X0,40, ESTRUTURA EM ACO, BRANCO FOSCO, TAMPO EM MDF, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 752,52 | 6,000000 | R$ 4.515,12 |
| 3 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO), UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 66,74 | 10,000000 | R$ 667,40 |
| Total | R$ 6.029,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17253
Data: 22/11/2019
Valor: R$ 6.029,60
Descrição / Justificativa: Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
| Número: 395 | Data Emissão: 22/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 6.029,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.029,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190076343163 | Chave Acesso: 23191103616571000143550010000003951000020044 | Chave Verific: 23-1911-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.395-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANCO, RETANGULAR, MONOBLOCO, MEDINDO 1,80X0,40, ESTRUTURA EM ACO, BRANCO FOSCO, TAMPO EM MDF, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 6.0000 | R$ 752,52 | R$ 4.515,12 |
| 002 | BRITA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 12.0000 | R$ 70,59 | R$ 847,08 |
| 003 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO), UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 10.0000 | R$ 66,74 | R$ 667,40 |
Total Geral: R$ 6.029,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019 | 13/12/2019 | 13120282 | R$ 6.029,60 | |
| Total | R$ 6.029,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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