info Empenho
Número
24080008/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2018
Valor
R$ 3.443,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.860.256/0001-25
library_books Licitação
Número
PE061/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
18/04/2018
Valor Estimado
R$ 560.930,00
Valor Total
R$ 80.739,28
assignment Contrato
Número
195/2018-SMS
Data Assinatura
09/08/2018
Vigência
09/08/2018 - 08/08/2019
Valor Total
R$ 19.377,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIODARONA 200 MG | R$ 0,45 | 1.000,000000 | R$ 450,00 |
| 2 | CIPROFIBRATO 100MG | R$ 0,40 | 5.000,000000 | R$ 1.990,50 |
| 3 | DOXAZOSINA 2MG | R$ 0,41 | 1.000,000000 | R$ 414,20 |
| 4 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,29 | 2.000,000000 | R$ 588,60 |
| Total | R$ 3.443,30 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12738
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 3.425,31
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2492 | Data Emissão: 17/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 3.425,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 125846975 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.425,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180158916711 | Chave Acesso: 41180927860256000125550010000024921074014685 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.425,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120235 | R$ 17,99 |
| Total | R$ 17,99 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.425,31 |
| Total | R$ 3.425,31 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2019 | 22020081 | R$ 3.425,31 |
| Total | R$ 3.425,31 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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