info Empenho
Número
24060034/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
24/06/2019
Valor
R$ 7.692,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CAMISAS, BLUSAS E ETIQUETAS (NUMERO DE PEITO), CONFORME DP015/2019-SESEC, CE12752/2019 E OC22397/2019 PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA III CORRIDA DE RUA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.727.703/0001-65
library_books Licitação
Número
DP015/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/05/2019
Data Publicação
30/05/2019
Valor Estimado
R$ 7.692,00
Valor Total
R$ 7.692,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUSA EM MALHA POLIESTER E VISCOSE DE CORERS VARIADAS COM GOLA E PUNHO DE VIES COM PINTURA NA FRENTE | R$ 10,00 | 60,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | CAMISETA MALHA DRY FIT 100% POLIESTER COR BRANCA GOLA V PERSONALIZAÇÃO FRENTE/COSTA LOGO DA PREF EDUC INF 1 A 5 ANOS | R$ 9,90 | 600,000000 | R$ 5.940,00 |
| 3 | ETIQUETA NUMERO DE PEITO PARA CORRIDA RETANGULAR PARA CORRIDA DE RUA . | R$ 1,92 | 600,000000 | R$ 1.152,00 |
| Total | R$ 7.692,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO E ACRÉSCIMO DE VALORES. | 22/07/2019 | 22070001 | R$ 7.692,00 |
| Total | R$ 7.692,00 | ||
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