info Empenho
Número
24050006/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
24/05/2021
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
08/2021-SEINFRA
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 2.078.190,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24401
Data: 30/12/2021
Valor: R$ 3.422,06
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET
| Número: 351272 | Data Emissão: 30/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 3.422,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.422,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 172W.4588.8071.7453699-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.422,06 | R$ 3.422,06 |
Cód. Liquidação: 18053
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 17.151,73
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET
| Número: 320314 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 17.151,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.151,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 137C.9945.4973.4597899-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.151,73 | R$ 17.151,73 |
Cód. Liquidação: 21383
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 4.265,48
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET
| Número: 330205 | Data Emissão: 01/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 4.265,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.265,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 209K.6299.1656.3218599-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.265,48 | R$ 4.265,48 |
Cód. Liquidação: 16438
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 11.837,94
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET
| Número: 308261 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 11.837,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.837,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145s.1655.8731.6054499-u | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.837,94 | R$ 11.837,94 |
Cód. Liquidação: 12928
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 8.301,66
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET
| Número: 296668 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 8.301,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.301,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145R.3385.8279.8343299-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.301,66 | R$ 8.301,66 |
Total Geral: R$ 44.978,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET | 13/12/2021 | 13120027 | R$ 4.265,48 | |
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET | 08/11/2021 | 08110014 | R$ 17.151,73 | |
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET | 08/10/2021 | 08100022 | R$ 11.837,94 | |
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET | 17/08/2021 | 17080072 | R$ 8.301,66 | |
| Total | R$ 41.556,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120169 | R$ 55.021,13 |
| Total | R$ 55.021,13 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.422,06 |
| Total | R$ 3.422,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET | 09/02/2022 | 09020022 | R$ 3.422,06 |
| Total | R$ 3.422,06 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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