info Empenho
Número
24040023/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 2.799,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
245/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 46.690,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,50 | 200,000000 | R$ 700,00 |
| 2 | ESCOVA COM CABO PLASTICO E CERDAS TIPO MANICURE | R$ 2,40 | 100,000000 | R$ 240,00 |
| 3 | PREGADOR DE ROUPAS EM PLASTICO PCT. C/12 UND | R$ 1,99 | 200,000000 | R$ 398,00 |
| 4 | LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M/G | R$ 4,87 | 300,000000 | R$ 1.461,00 |
| Total | R$ 2.799,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6228
Data: 30/05/2019
Valor: R$ 2.799,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4527 | Data Emissão: 23/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.799,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.799,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190032277653 | Chave Acesso: 23190503562872000131550010000045271630569369 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
| 002 | ESCOVA COM CABO PLASTICO E CERDAS TIPO MANICURE | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
| 003 | PREGADOR DE ROUPAS EM PLASTICO PCT. C/12 UND | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,99 | R$ 398,00 |
| 004 | LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M/G | UNIDADE | 300.0000 | R$ 4,87 | R$ 1.461,00 |
Total Geral: R$ 2.799,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100105 | R$ 2.799,00 | |
| Total | R$ 2.799,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
