info Empenho
Número
24040012/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 13.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
031/2019-SMS
Data Assinatura
19/02/2019
Vigência
19/02/2019 - 18/02/2020
Valor Total
R$ 66.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIA PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX C/100 | R$ 16,50 | 800,000000 | R$ 13.200,00 |
| Total | R$ 13.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4750
Data: 26/04/2019
Valor: R$ 13.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 266219 | Data Emissão: 26/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 13.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 23190026047068 | Chave Acesso: 23190402626340000158550040002662191157526125 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIA PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX C/100 | UNIDADE | 800.0000 | R$ 16,50 | R$ 13.200,00 |
Total Geral: R$ 13.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 15/05/2019 | 15050105 | R$ 13.200,00 | |
| Total | R$ 13.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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