info Empenho
Número
24030017/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
24/03/2020
Valor
R$ 8.078,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0465/2019-SESEP
Data Assinatura
26/09/2019
Vigência
26/09/2019 - 25/09/2020
Valor Total
R$ 42.587,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 26,06 | 310,000000 | R$ 8.078,60 |
| Total | R$ 8.078,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4480
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 8.078,60
Descrição / Justificativa: Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
| Número: 13855 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 8.078,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.078,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200024758171 | Chave Acesso: 23200512337358000193550010000138551296784039 | Chave Verific: 23-2005-12.337.358/0001-93-55-001-000.013.855-129. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 310.0000 | R$ 26,06 | R$ 8.078,60 |
Total Geral: R$ 8.078,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019 | 21/05/2020 | 21050008 | R$ 8.078,60 | |
| Total | R$ 8.078,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
