info Empenho
Número
24010030/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2019
Valor
R$ 1.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
36/2018 SEDHAS
Data Assinatura
15/10/2018
Vigência
18/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 7.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 320,000000 | R$ 1.120,00 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 180,000000 | R$ 630,00 |
| Total | R$ 1.750,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS | 30/01/2019 | 113 | R$ 1.750,00 | |
| Total | R$ 1.750,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS | 14/03/2019 | 14030005 | R$ 1.750,00 | |
| Total | R$ 1.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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