info Empenho
Número
24010016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2018
Valor
R$ 1.182,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.745.714/0001-30
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
040/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 27/12/2018
Valor Total
R$ 19.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR VARIADO | R$ 1,97 | 600,000000 | R$ 1.182,00 |
| Total | R$ 1.182,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1886
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 591,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO CRAS
| Número: 2281 | Data Emissão: 05/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 591,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 591,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013506380 | Chave Acesso: 23180308745714000130550010000022811000022813 | Chave Verific: 23-1803-08.745.714/0001-30-55-001-000.002.281-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3960
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 591,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO CRAS
| Número: 2327 | Data Emissão: 20/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 591,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 591,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023804201 | Chave Acesso: 23180408745714000130550010000023271000023270 | Chave Verific: 23-1804-08.745.714/0001-30-55-001-000.002.327-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.182,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO CRAS | 03/05/2018 | 03050001 | R$ 591,00 | |
| COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO CRAS | 22/03/2018 | 22030011 | R$ 591,00 | |
| Total | R$ 1.182,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})