info Empenho
Número
24010014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2018
Valor
R$ 354,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO ABRIGO E ACOLHIMENTO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.745.714/0001-30
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
040/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 27/12/2018
Valor Total
R$ 19.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR VARIADO | R$ 1,97 | 180,000000 | R$ 354,60 |
| Total | R$ 354,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1885
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 177,30
Descrição / Justificativa: COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO ABRIGO E ACOLHIMENTO
| Número: 2284 | Data Emissão: 05/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 177,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013509182 | Chave Acesso: 23180308745714000130550010000022841000022840 | Chave Verific: 23-1803-08.745.714/0001-30-55-001-000.002.284-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3962
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 177,30
Descrição / Justificativa: COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO ABRIGO E ACOLHIMENTO
| Número: 2329 | Data Emissão: 20/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 177,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 20303005 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023806650 | Chave Acesso: 23180408745714000130550010000023291000023290 | Chave Verific: 23-1804-08.745.714/0001-30-55-001-000.002.329-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 354,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO ABRIGO E ACOLHIMENTO | 03/05/2018 | 03050002 | R$ 177,30 | |
| COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES DO ABRIGO E ACOLHIMENTO | 22/03/2018 | 22030012 | R$ 177,30 | |
| Total | R$ 354,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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