info Empenho
Número
24010006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2022
Valor
R$ 4.573,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 508/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0508/2021-SMS
Data Assinatura
31/12/2021
Vigência
31/12/2021 - 30/12/2022
Valor Total
R$ 16.068,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | R$ 3,09 | 1.480,000000 | R$ 4.573,20 |
| Total | R$ 4.573,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1512
Data: 25/02/2022
Valor: R$ 618,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 508/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23384 | Data Emissão: 24/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 618,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 618,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010915683 | Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233841000242853 | Chave Verific: 23220205675713000179550010000233841000242853 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | FRASCO | 200.0000 | R$ 3,09 | R$ 618,00 |
Cód. Liquidação: 3479
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 3.955,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 508/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23515 | Data Emissão: 11/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.955,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.955,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220014518626 | Chave Acesso: 23220305675713000179550010000235151000244160 | Chave Verific: 23220305675713000179550010000235151000244160 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | FRASCO | 1280.0000 | R$ 3,09 | R$ 3.955,20 |
Total Geral: R$ 4.573,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 508/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040026 | R$ 3.955,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 508/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040049 | R$ 618,00 | |
| Total | R$ 4.573,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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