info Empenho
Número
23110002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
23/11/2017
Valor
R$ 191.921,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A 1ª E 2ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRESAGEM E RECICLAGEM E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 085/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE085/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/11/2017
Data Publicação
11/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.290.115,73
Valor Total
R$ 2.018.848,92
assignment Contrato
Número
067/2017-SECOMP
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
23/11/2017 - 23/11/2018
Valor Total
R$ 2.018.848,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUGUEL CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ | R$ 109,29 | 800,000000 | R$ 87.432,00 |
| 2 | FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | R$ 94,99 | 1.100,000000 | R$ 104.489,00 |
| Total | R$ 191.921,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/02/2018 | R$ 34.781,48 |
| Total | R$ 34.781,48 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A 1ª E 2ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRESAGEM E RECICLAGEM E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 085/2017 | 05/03/2018 | 05030038 | R$ 34.781,48 |
| Total | R$ 34.781,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 157.139,52 |
| Total | R$ 157.139,52 | |
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