info Empenho
Número
23100077/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
23/10/2024
Valor
R$ 32.457,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POA-8A79, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA / VASSOURAS /BILHEIRA /OLHO DÁGUA DO PAJÉ /SOBRAL /TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE) PE22006-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22006-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 8.822.653,44
Valor Total
R$ 4.831.852,80
assignment Contrato
Número
0178/2022-SME
Data Assinatura
05/09/2022
Vigência
05/09/2022 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 1.829.318,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA III. | R$ 6,98 | 4.650,000000 | R$ 32.457,00 |
| Total | R$ 32.457,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19636 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POA-8A79, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA / VASSOURAS /BILHEIRA /OLHO DÁGUA DO PAJÉ /SOBRAL /TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE) PE22006-SME. | 04/12/2024 | 842 | R$ 28.269,00 | |
| Total | R$ 28.269,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POA-8A79, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA / VASSOURAS /BILHEIRA /OLHO DÁGUA DO PAJÉ /SOBRAL /TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE) PE22006-SME. | 18/12/2024 | 18120057 | R$ 28.269,00 | |
| Total | R$ 28.269,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110364 | R$ 4.188,00 |
| Total | R$ 4.188,00 | ||
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